根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2024年3月8日至5月15日，省委第八巡視組對(duì)港航水利集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡視。2024年6月17日，省委巡視組向集團(tuán)黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、組織整改落實(shí)情況
集團(tuán)黨委堅(jiān)持把巡視整改作為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神的重要抓手，將巡視整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，對(duì)巡視反饋的問題高度重視、照單全收、堅(jiān)決整改。一是提高政治站位。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等文件，樹牢“整改不力是失職，不抓整改是瀆職”理念。二是扛牢政治責(zé)任。集團(tuán)黨委將巡視反饋的每一個(gè)問題當(dāng)作“必答題”，逐一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時(shí)限，建立落實(shí)“四個(gè)清單”。集團(tuán)紀(jì)委成立巡視整改監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組和督查小組強(qiáng)化全面監(jiān)督。三是壓實(shí)“一崗雙責(zé)”。成立由黨委書記任組長(zhǎng)的巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)職責(zé)范圍內(nèi)整改任務(wù)落到實(shí)處。四是做實(shí)整改工作。堅(jiān)持整改辦每周督辦、黨委雙周調(diào)度、紀(jì)委同步監(jiān)督，落實(shí)整改辦驗(yàn)收、黨委審批對(duì)賬銷號(hào)機(jī)制，嚴(yán)格閉環(huán)管理。
集團(tuán)黨委書記易放輝堅(jiān)決扛牢巡視整改第一責(zé)任人責(zé)任，全面推動(dòng)和落實(shí)巡視整改工作。一是帶頭定方案。牽頭研究制定整改方案，制定82項(xiàng)整改措施，確保內(nèi)容全面、措施具體、責(zé)任明確。二是帶頭領(lǐng)任務(wù)。主動(dòng)牽頭整改5個(gè)重難點(diǎn)問題，帶頭抓實(shí)整改。三是帶頭抓整改。抓好28個(gè)具體問題統(tǒng)籌調(diào)度，緊盯5個(gè)牽頭整改問題逐項(xiàng)銷號(hào)。堅(jiān)持舉一反三，深化標(biāo)本兼治，以制度建設(shè)保障常態(tài)長(zhǎng)效整改。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
（一）反饋問題：落實(shí)巡視、審計(jì)整改責(zé)任不夠到位，存在過關(guān)思想。
1.“機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理”的問題沒有整改到位。能源事業(yè)部非企業(yè)及獨(dú)立法人，截至2024年4月30日依舊管理11家子公司，機(jī)構(gòu)設(shè)置權(quán)責(zé)邊界不清。
整改情況：已完成。一是推進(jìn)公司化改革。集團(tuán)批復(fù)同意《能源事業(yè)部公司化改革方案》，明確以能源事業(yè)部為基礎(chǔ)，組建湖南省港航水利樞紐管理有限公司，2025年1月8日已完成工商注冊(cè)。二是理順權(quán)責(zé)邊界。全面明晰母子公司權(quán)責(zé)范圍，修訂印發(fā)《決策事項(xiàng)清單》《子公司管控辦法》，集團(tuán)各層級(jí)管理權(quán)責(zé)更明確，邊界更清晰。
2.“下級(jí)單位部分黨組織應(yīng)建未建、應(yīng)換屆未換屆”的問題未完成整改。截至本輪巡視組撤點(diǎn)，省水運(yùn)投黨委換屆工作仍未完成。
整改情況：已完成。一是集團(tuán)黨委2024年10月批復(fù)同意水運(yùn)投公司黨委換屆，明確人力資源部、黨群綜合部、紀(jì)檢監(jiān)察部加強(qiáng)事前指導(dǎo)和選舉過程監(jiān)督。二是集團(tuán)黨委專題研究配齊了水運(yùn)投公司班子成員，2025年1月24日已完成水運(yùn)投公司黨委、紀(jì)委換屆選舉。三是集團(tuán)組織各單位開展了自查自糾，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，及時(shí)提醒督促，嚴(yán)格落實(shí)黨組織應(yīng)建盡建、換屆選舉工作要求。
（二）反饋問題：班子統(tǒng)籌謀劃發(fā)展還需加力。
3.班子共謀集團(tuán)整體發(fā)展有差距。除紀(jì)委書記外，7名班子成員中3名分別兼任二級(jí)單位“一把手”，1名兼任內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，精力分散、各管一塊。
整改情況：已完成。一是減少班子成員兼職。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、水運(yùn)投公司主要負(fù)責(zé)人不再由班子成員兼任。經(jīng)省委組織部同意，目前2名班子成員兼任二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人，班子兼職人數(shù)較之前減少2人。二是開展兼職清理。下發(fā)專項(xiàng)清理工作方案，開展兼職清理并建立管理臺(tái)賬，現(xiàn)有黨委管理干部中內(nèi)部或社會(huì)團(tuán)體兼職干部33名，無(wú)違規(guī)兼職情況。三是規(guī)范公司治理，加強(qiáng)班子建設(shè)。修訂完善《黨委會(huì)議事規(guī)則》等制度，進(jìn)一步理清各治理主體權(quán)責(zé)邊界。
4.整合后制度體系建設(shè)滯后。集團(tuán)黨委沒有按照改革重組后的新情況新要求及時(shí)建立完善管理制度體系。
整改情況：已完成。一是全面修訂和健全制度體系。制定實(shí)施《2024年度制度建設(shè)工作方案》，加快推進(jìn)制度建設(shè)，已印發(fā)實(shí)施《黨委管理干部管理辦法》等129項(xiàng)制度，制度體系不斷完善。二是全面開展合規(guī)審查。所有制度發(fā)布前均經(jīng)過合規(guī)自主性、復(fù)核性審查，經(jīng)首席合規(guī)官審核把關(guān)再履行決策程序。三是加強(qiáng)制度宣貫執(zhí)行。通過“湘水云課堂”、專題學(xué)習(xí)等方式，督促?gòu)V大干部職工學(xué)習(xí)制度并遵照?qǐng)?zhí)行，主責(zé)部門定期督查制度執(zhí)行情況，確保制度落實(shí)落地。
（三）反饋問題：市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)，創(chuàng)建國(guó)內(nèi)港航水利一流品牌力度不大。
5.總體營(yíng)收規(guī)模不大。2023年11月24日召開的省屬國(guó)有企業(yè)專題調(diào)研座談會(huì)上省委主要領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)“港航集團(tuán)營(yíng)收低就不應(yīng)該了”。
整改情況：已完成。一是集團(tuán)黨委專題研究營(yíng)收規(guī)模不大問題，明確2024-2025年、十五五規(guī)劃中營(yíng)收目標(biāo)逐年增長(zhǎng)。二是將營(yíng)收指標(biāo)任務(wù)分解至各二級(jí)單位，將營(yíng)收增長(zhǎng)率作為重要指標(biāo)納入年度考核。集團(tuán)經(jīng)理層在每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)上專題調(diào)度，實(shí)行“月度排名”機(jī)制，全面壓實(shí)增收責(zé)任。三是加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同，拓展外部市場(chǎng)，營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2024年11月底，集團(tuán)營(yíng)收51億元，較去年全年增長(zhǎng)66%，利潤(rùn)總額4.38億元，同比增長(zhǎng)18%。
6.水運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)收結(jié)構(gòu)不優(yōu)。某公司2021年、2022年貨代業(yè)務(wù)利潤(rùn)率僅為0.62%、0.47%，遠(yuǎn)低于同期水上運(yùn)輸行業(yè)均值6.2%、14%。
整改情況：已完成。一是調(diào)整優(yōu)化水運(yùn)物流結(jié)構(gòu)。改變集裝箱運(yùn)輸單一業(yè)務(wù)模式，2024年已完成散貨運(yùn)輸577萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86%，簽訂9單遠(yuǎn)洋無(wú)船承運(yùn)OP業(yè)務(wù)。2022年水運(yùn)物流板塊貨代業(yè)務(wù)收入占比72%，運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入占比27%。2024年貨代業(yè)務(wù)收入占比61%，運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入占比38%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。二是提升貨代業(yè)務(wù)利潤(rùn)率。加深集裝箱業(yè)務(wù)外向拓展，集運(yùn)公司參與住友中國(guó)31條線路中的14條，與湖南有關(guān)的全部參與。2024年貨代業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為2.98%，較2022年的0.47%顯著提升。
（四）反饋問題：打造涉水全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)不牢，降低社會(huì)物流成本成效不佳。
7.“設(shè)計(jì)”和“建設(shè)”板塊有短板。目前僅工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)為甲級(jí)資質(zhì)，水運(yùn)行業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)為乙級(jí)，水利水電工程施工總承包為二級(jí)資質(zhì)，開展業(yè)務(wù)存在短板，不具備獨(dú)立承接大型EPC工程總承包項(xiàng)目的能力，全產(chǎn)業(yè)鏈布局不完整，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。
整改情況：已完成。一是建立資質(zhì)管理機(jī)制。2024年8月印發(fā)實(shí)施集團(tuán)《資質(zhì)管理辦法（試行）》，規(guī)范管理資質(zhì)管理工作。二是提升設(shè)計(jì)施工資質(zhì)。設(shè)計(jì)院公司已取得水運(yùn)工程材料試驗(yàn)檢測(cè)丙級(jí)證書、施工總承包二級(jí)資質(zhì)；引進(jìn)了具備水運(yùn)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)的注冊(cè)港航工程師、水運(yùn)工程注冊(cè)監(jiān)理工程師，為申報(bào)水運(yùn)設(shè)計(jì)、監(jiān)理資質(zhì)做好人才儲(chǔ)備。航務(wù)工程公司爆破資質(zhì)升級(jí)，成為全國(guó)“港航＋爆破”雙一級(jí)資質(zhì)企業(yè)。三是全力拓展由設(shè)計(jì)牽頭的EPC工程總承包業(yè)務(wù)。設(shè)計(jì)院公司成立總承包事業(yè)部，成功簽訂了5個(gè)設(shè)計(jì)牽頭的EPC工程總承包項(xiàng)目，累計(jì)合同金額達(dá)19億元。
（五）反饋問題：推動(dòng)國(guó)企改革不到位，市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制不夠健全。
8.三項(xiàng)制度改革不到位。集團(tuán)2023年勞務(wù)派遣人員占比偏高，且從事非“三性”（臨時(shí)性、輔助性、替代性）工作崗位偏多。
整改情況：已完成。一是摸清底數(shù)。對(duì)集團(tuán)勞務(wù)派遣人員全面摸底，準(zhǔn)確掌握其中從事非“三性”崗位的人數(shù)。二是全面清理。明確勞務(wù)派遣比例超10%的單位不得新招聘勞務(wù)人員，倒逼勞務(wù)派遣去存量；強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)，不勝任的勞務(wù)派遣員工期滿不續(xù)聘。三是規(guī)范用工管理。建立勞務(wù)外包等相對(duì)靈活的新型用工機(jī)制，對(duì)各單位勞務(wù)派遣人員信息每月調(diào)度、動(dòng)態(tài)監(jiān)管，防止勞務(wù)派遣超標(biāo)。截至目前，勞務(wù)派遣用工占比已降至10%以下。
9.薪酬管理不規(guī)范。
整改情況：已完成。一是完善管理制度。修訂完善《工資總額管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范薪酬管理。二是嚴(yán)格工資總額管理。下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工資性收入管理的通知》，明確所有獎(jiǎng)勵(lì)性工資及貨幣化改革的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等全部納入工資總額管理。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，集團(tuán)工資管理部門不定期抽查所屬單位薪酬管理情況。2024年6月，集團(tuán)紀(jì)委聯(lián)合相關(guān)部門開展“糾四風(fēng)”檢查，隨機(jī)對(duì)能源事業(yè)部、航務(wù)工程公司開展了工資性收入專項(xiàng)抽查，沒有發(fā)現(xiàn)新的違規(guī)情況。
10.公司治理機(jī)構(gòu)不完善。二級(jí)單位僅有城陵磯港口集團(tuán)成立了董事會(huì)，其下屬控股企業(yè)集星公司章程尚未修改。
整改情況：已完成。一是規(guī)范二級(jí)單位董事會(huì)設(shè)立。按有關(guān)規(guī)定，明確城陵磯港口集團(tuán)、設(shè)計(jì)院公司等兩家二級(jí)單位設(shè)立董事會(huì)，其他二級(jí)單位不設(shè)董事會(huì)、設(shè)執(zhí)行董事。二是規(guī)范集星公司治理。集星公司已由城陵磯港口集團(tuán)全面領(lǐng)導(dǎo)，董事會(huì)、經(jīng)理層成員全部由城陵磯港口集團(tuán)任命，董事會(huì)運(yùn)作正常，集星公司《章程》已修訂，工商變更登記已完成。三是全面梳理、規(guī)范設(shè)置。2024年8月已全面梳理三級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)情況，下發(fā)規(guī)范子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的通知，明確湘水水務(wù)公司、衡陽(yáng)港口投資公司等5家三級(jí)單位不再設(shè)立董事會(huì)。
（六）反饋問題：資產(chǎn)管理有漏洞，國(guó)有資產(chǎn)保值增值有短板。
11.部分重要資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)。截至2024年4月，集團(tuán)所屬某公司辦公基地、某公司管理的港口物流園內(nèi)部分房屋建筑未辦理產(chǎn)權(quán)登記；某3家公司部分資產(chǎn)未辦理不動(dòng)產(chǎn)證。
整改情況：已完成。一是加快產(chǎn)權(quán)辦理。集團(tuán)所屬某公司辦公基地已通過消防驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)整體聯(lián)合驗(yàn)收。某公司港區(qū)2#棟、3#棟房產(chǎn)已完成產(chǎn)權(quán)證辦理，港區(qū)一期綜合樓新增用地已完成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理。某3家公司部分資產(chǎn)由于歷史久遠(yuǎn)，報(bào)建手續(xù)不完善，無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證，已加強(qiáng)該類資產(chǎn)的臺(tái)賬和實(shí)物管理，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。二是完善管理制度。2024年7月印發(fā)實(shí)施《產(chǎn)權(quán)登記管理辦法》，細(xì)化了集團(tuán)及二級(jí)單位產(chǎn)權(quán)管理職責(zé)，規(guī)范了產(chǎn)權(quán)登記的辦理程序。三是加強(qiáng)跟蹤監(jiān)管。2024年7月，集團(tuán)已組織各單位全面梳理，建立房屋土地產(chǎn)權(quán)辦理臺(tái)賬，有效跟蹤管理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)辦理情況。
12.資產(chǎn)租賃不規(guī)范。集團(tuán)部分資產(chǎn)出租未在省公共資源產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)中公開進(jìn)行交易。集團(tuán)未制定完整的租賃資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則，統(tǒng)籌管理有差距，未有效發(fā)揮資產(chǎn)整合效益。
整改情況：已完成。一是壓實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任。修訂了集團(tuán)《子公司管控辦法》，明確資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)實(shí)行分級(jí)管理，壓實(shí)各單位資產(chǎn)管理責(zé)任。二是規(guī)范資產(chǎn)管理程序。2024年9月修訂了《資產(chǎn)處置及評(píng)估管理辦法》，明確規(guī)定資產(chǎn)處置應(yīng)在依法設(shè)立并經(jīng)省國(guó)資委認(rèn)定的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)中公開進(jìn)行，印發(fā)了規(guī)范資產(chǎn)租賃事項(xiàng)的通知，規(guī)范租賃方式、流程、公告等內(nèi)容。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理監(jiān)督。已建立資產(chǎn)租賃動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，集團(tuán)資產(chǎn)管理部門強(qiáng)化日常監(jiān)管，集團(tuán)紀(jì)委已將資產(chǎn)管理作為監(jiān)督重點(diǎn)，加大資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度。
13.部分資產(chǎn)未入賬或閑置。少數(shù)公司管理老舊房屋、門面等資產(chǎn)未入賬，部分國(guó)有資產(chǎn)未產(chǎn)生應(yīng)有效應(yīng)。
整改情況：已完成。一是專題研究部署。集團(tuán)黨委專題研究資產(chǎn)未入賬、閑置等問題，明確所有資產(chǎn)“應(yīng)入盡入、全面入賬”，全面加強(qiáng)閑置資產(chǎn)管理。二是完成資產(chǎn)入賬辦理。某公司4棟房屋已按名義金額入賬，某公司2棟房屋已按規(guī)定報(bào)廢核銷處理，某公司1樓門面和2樓4間房已過戶入賬。三是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。修訂印發(fā)《固定資產(chǎn)管理辦法》等制度，進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理責(zé)任單位，加強(qiáng)資產(chǎn)全過程管理。
（七）反饋問題：環(huán)保問題仍有發(fā)生，落實(shí)“守護(hù)好一江碧水”有差距。
14.生態(tài)環(huán)保要求落實(shí)有差距。少數(shù)項(xiàng)目在建設(shè)過程中未同步開展水土保持檢測(cè)工作，某項(xiàng)目應(yīng)急備用水源工程尚未竣工驗(yàn)收的情況下，批準(zhǔn)工程圍堰填筑施工。
整改情況：已完成。一是提高站位、扛牢責(zé)任。堅(jiān)持“上下同題”學(xué)習(xí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，推動(dòng)集團(tuán)上下進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。研究制定生態(tài)環(huán)保問題專項(xiàng)整治方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任單位、整改期限，扛牢“守護(hù)好一江碧水”政治責(zé)任。二是全面整改、確保實(shí)效。相關(guān)項(xiàng)目已完成了水土保持監(jiān)測(cè)，已同步向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T報(bào)備；某項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保問題已完成整改，處理情況已報(bào)省紀(jì)委監(jiān)委同意。三是完善制度、加強(qiáng)督導(dǎo)。2024年7月修訂印發(fā)《環(huán)境因素控制管理細(xì)則》等制度，督促各單位嚴(yán)格落實(shí)“三同時(shí)”、水保環(huán)保等要求，定期開展環(huán)保檢查，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保監(jiān)管力度。集團(tuán)紀(jì)委書記帶隊(duì)先后對(duì)10余家子企業(yè)開展了生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)檢查，集團(tuán)組織各單位開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)整治行動(dòng)和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患自查自糾，安全環(huán)保部門先后7次檢查各單位安全環(huán)保工作，加強(qiáng)全方位監(jiān)督管理。
（八）反饋問題：項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。
15.項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不完備，增加了項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：已完成。一是完善管理制度。修訂印發(fā)《工程建設(shè)目標(biāo)管理考核辦法》，進(jìn)一步明確了基本建設(shè)程序完備性要求，將落實(shí)情況納入綜合績(jī)效考核。二是全力推進(jìn)整改。相關(guān)項(xiàng)目的施工許可、水上水下活動(dòng)許可、水土保持方案報(bào)批等手續(xù)已完善。三是堅(jiān)持舉一反三。印發(fā)《關(guān)于開展在建項(xiàng)目基本建設(shè)程序履行情況排查的通知》，組織所有在建項(xiàng)目開展同類排查，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)基本程序定期檢查。
16.履約監(jiān)管不到位，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量造成不利影響。
整改情況：已完成。一是全面抓實(shí)整改。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)部全面清理了參建單位履約情況，已責(zé)令全部整改到位，并對(duì)履約不到位行為按照合同處以罰款。二是開展專項(xiàng)督查。堅(jiān)持同類同改，集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于開展在建項(xiàng)目人員履約情況專項(xiàng)督查的通知》，各二級(jí)單位自查，集團(tuán)重點(diǎn)抽查，強(qiáng)化在建項(xiàng)目人員履約管理。三是加強(qiáng)履約監(jiān)管。修訂印發(fā)《工程建設(shè)目標(biāo)管理考核辦法》，將履約管理情況納入考核重點(diǎn)。修訂印發(fā)《工程建設(shè)管理辦法》，進(jìn)一步明確人員履約規(guī)定，增加違約處罰條款，加強(qiáng)履約監(jiān)管。
17.應(yīng)收賬款管理不到位。應(yīng)收賬款管理辦法無(wú)追責(zé)條款，未建立授信機(jī)制和良好的監(jiān)督回款機(jī)制，壞賬風(fēng)險(xiǎn)高。
整改情況：已完成。一是健全完善管理制度。修訂《應(yīng)收賬款管理辦法》，增加追責(zé)條款，明確授信、監(jiān)督回款機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。二是建立應(yīng)收賬款催收機(jī)制。集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好兩金壓降工作的通知》，要求各單位做好建立健全制度、嚴(yán)控兩金規(guī)模、每月上報(bào)數(shù)據(jù)等工作。集團(tuán)向回款不力單位發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函，督促制定實(shí)施逾期應(yīng)收賬款清收方案。下發(fā)《二級(jí)單位負(fù)責(zé)人2024年度應(yīng)收款項(xiàng)考核方案》，將回款情況納入年度考核。三是加快應(yīng)收賬款催收。截至目前，一年以上應(yīng)收賬款余額已下降15%。
（九）反饋問題：“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨標(biāo)準(zhǔn)不高。
18.主體責(zé)任落實(shí)有差距。集團(tuán)在某酒店召開第一次黨代會(huì)，會(huì)議費(fèi)用總額超過標(biāo)準(zhǔn)。
整改情況：已完成。一是嚴(yán)肅開展對(duì)照檢查。集團(tuán)黨委深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，進(jìn)一步樹牢長(zhǎng)期過緊日子的理念。相關(guān)班子成員在巡視整改專題民主生活會(huì)上深刻對(duì)照檢查，制定整改措施，強(qiáng)化問題整改。二是嚴(yán)格費(fèi)用管理。修訂印發(fā)《會(huì)議管理制度》，嚴(yán)控會(huì)議數(shù)量、會(huì)期、規(guī)模，規(guī)范會(huì)議費(fèi)管理，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報(bào)銷。三是開展檢查督查。組織所屬各單位全面排查，集團(tuán)紀(jì)委、各級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)類似情況的監(jiān)督。
19.監(jiān)督執(zhí)紀(jì)寬松軟。2020年8月，對(duì)1名酒駕職工僅給予撤職處理。某2家單位紀(jì)委書記兼任其他職務(wù)或分管其他工作。
整改情況：已完成。一是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)。集團(tuán)已對(duì)1名醉駕職工進(jìn)行撤銷職務(wù)、取消入黨積極分子身份、調(diào)整崗級(jí)薪酬、通報(bào)警示等處罰。二是深入推進(jìn)糾風(fēng)防腐。傳達(dá)學(xué)習(xí)深化“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項(xiàng)行動(dòng)要求，下發(fā)節(jié)假日提醒函，開展3輪糾治“四風(fēng)”監(jiān)督檢查；黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育期間，觀看警示教育片6399人次。三是強(qiáng)化紀(jì)檢隊(duì)伍建設(shè)。印發(fā)《推進(jìn)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察力量一體化統(tǒng)籌整合工作方案》，完善集團(tuán)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)及部門設(shè)置、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人調(diào)整配備。四是推動(dòng)問題整改落實(shí)。組織整改酒駕醉駕，學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨紀(jì)法規(guī)。明確各二級(jí)單位必須設(shè)紀(jì)委書記（紀(jì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人），聚焦主責(zé)主業(yè)加強(qiáng)監(jiān)督，所屬某2家單位紀(jì)委書記已不再兼任其他職務(wù)，不再分管其他工作。
20.“四風(fēng)”問題禁而未絕。集團(tuán)未及時(shí)對(duì)某單位及下屬企業(yè)公車核定編制。某單位在集團(tuán)未批準(zhǔn)的情況下，年薪外向領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)放未休年假加班工資。
整改情況：已完成。一是提高思想認(rèn)識(shí)。班子成員專題學(xué)習(xí)《落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神政策匯編》，結(jié)合分管工作研討交流，全面增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，馳而不息糾“四風(fēng)”。二是規(guī)范公車管理。2024年7月修訂印發(fā)《公務(wù)車輛管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范公車配置、更新等工作，防止公車超編超標(biāo)。已批復(fù)某單位《公車改革方案》，核定了其車輛編制。三是清退違規(guī)津補(bǔ)貼。某單位2023年12月已退還年薪制負(fù)責(zé)人和高管未休年假加班工資。
（十）反饋問題：部分領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大，監(jiān)管存在盲區(qū)。
21.物資采購(gòu)管理不規(guī)范。內(nèi)部招標(biāo)有漏洞，少數(shù)項(xiàng)目未按類型抽取相應(yīng)專家，部分項(xiàng)目未執(zhí)行專家評(píng)審回避制度。
整改情況：已完成。一是完善管理制度。修訂印發(fā)《采購(gòu)管理辦法》，規(guī)范內(nèi)部采購(gòu)流程，增加確定評(píng)標(biāo)專家類別及人數(shù)的具體要求，完善評(píng)標(biāo)專家回避規(guī)定。二是配強(qiáng)專家隊(duì)伍。通過組織招標(biāo)采購(gòu)培訓(xùn)、考試，強(qiáng)化招標(biāo)采購(gòu)人才培養(yǎng)，集團(tuán)評(píng)標(biāo)專家?guī)烊藬?shù)從179人擴(kuò)充至345人，現(xiàn)已滿足采購(gòu)項(xiàng)目抽取評(píng)標(biāo)專家的需求。三是強(qiáng)化制度執(zhí)行。組織廣大干部職工學(xué)習(xí)招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī)和集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)管理制度，促使各單位熟知制度內(nèi)容并遵照?qǐng)?zhí)行，定期監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況。集團(tuán)紀(jì)委將采購(gòu)管理作為監(jiān)督重點(diǎn)，加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保招標(biāo)采購(gòu)制度落實(shí)落細(xì)。
22.部分項(xiàng)目采購(gòu)未公開招標(biāo)。
整改情況：已完成。一是完善管理制度。修訂了《采購(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部采購(gòu)流程，增加商城集采和電子招標(biāo)等內(nèi)容，開展集中采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)管。印發(fā)實(shí)施《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法》，規(guī)范依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)流程。二是開展約談教育。對(duì)巡視反饋的采購(gòu)不規(guī)范情形，集團(tuán)及時(shí)分類核查，對(duì)相關(guān)人員分級(jí)開展約談教育。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。自2024年6月起，要求各單位每月向集團(tuán)報(bào)送上月采購(gòu)實(shí)施情況，全面加強(qiáng)監(jiān)督抽查。集團(tuán)紀(jì)委開展采購(gòu)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的某三級(jí)公司采購(gòu)不規(guī)范情形已立案調(diào)查。
23.單一來(lái)源采購(gòu)方式使用不規(guī)范。
整改情況：已完成。一是修訂完善制度。修訂了《采購(gòu)管理辦法》，明確“單一來(lái)源采購(gòu)”的適用情形、執(zhí)行程序和協(xié)商記錄主要內(nèi)容等條款，嚴(yán)格單一來(lái)源采購(gòu)審批程序，強(qiáng)化單一來(lái)源采購(gòu)審核把關(guān)。集團(tuán)紀(jì)委同企業(yè)管理部重點(diǎn)監(jiān)督各單位采購(gòu)實(shí)施情況中單一來(lái)源采購(gòu)內(nèi)容。二是督促抓好整改。某公司已刪除其《項(xiàng)目生產(chǎn)采購(gòu)管理辦法》中關(guān)于單一來(lái)源采購(gòu)方式中不適宜條款。某公司成立爆破事業(yè)部，強(qiáng)化民爆物品的采購(gòu)、使用管理，精準(zhǔn)控制日配送量，減少退庫(kù)，降低配送成本。
三、集中整改期內(nèi)階段性完成的整改事項(xiàng)
24.內(nèi)部審計(jì)反饋問題整改不夠到位。2021年至2023年，內(nèi)部審計(jì)指出的問題還有34個(gè)沒有完成整改，“某項(xiàng)目紅線外征拆費(fèi)用核算不合規(guī)”問題未整改到位。
整改情況：階段性完成。一是分類推進(jìn)整改。截至2025年2月底，內(nèi)部審計(jì)未完成的34個(gè)問題，已整改23個(gè)：2個(gè)立行立改問題已整改，18個(gè)分階段整改問題已整改13個(gè)，14個(gè)持續(xù)整改問題已整改8個(gè)。二是積極爭(zhēng)取支持。針對(duì)某項(xiàng)目紅線外征拆費(fèi)用核算不合規(guī)問題，上級(jí)部門已同意將紅線外征拆費(fèi)用納入項(xiàng)目建設(shè)范圍。三是完善審計(jì)制度。印發(fā)《審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，明確整改類型、時(shí)限等要求，2024年9月起對(duì)各單位審計(jì)問題整改情況“回頭看”，強(qiáng)化過程管理和結(jié)果運(yùn)用。
25.攻堅(jiān)克難的勁頭不足。針對(duì)某船閘代管收費(fèi)未收回及代管合同未續(xù)簽、某項(xiàng)目1.8億元專項(xiàng)資金未撥付、2個(gè)PPP項(xiàng)目整體推遲移交運(yùn)營(yíng)等問題，黨委缺乏一抓到底的韌勁，措施不夠有力有效，推動(dòng)解決問題收效甚微。
整改情況：階段性完成。一是深入學(xué)習(xí)研討。2024年通過黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)先后4次學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神和關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的重要論述等有關(guān)內(nèi)容，黨委班子成員深入交流研討，提高攻堅(jiān)克難的本領(lǐng)、一抓到底的韌勁，進(jìn)一步增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是某船閘代管費(fèi)用與合同問題已整改。已收回某船閘全部代管費(fèi)，并與某省屬企業(yè)簽訂船閘代管合同。三是推進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)問題攻堅(jiān)。針對(duì)某項(xiàng)目1.8億元資金問題，集團(tuán)黨委多次專題研究，提出了多種解決方案，經(jīng)多輪反復(fù)對(duì)接協(xié)調(diào)，目前某市政府已制定1.8億元還款方案；某1個(gè)PPP項(xiàng)目已協(xié)商明確解決路徑，集團(tuán)已就另外1個(gè)PPP項(xiàng)目移交事項(xiàng)提起訴訟，當(dāng)?shù)卣就庑姓V訟完成后，按法院判定執(zhí)行。
26.港口資產(chǎn)盈利能力弱?，F(xiàn)有港口基礎(chǔ)條件不優(yōu)，整合的碼頭資產(chǎn)2022年度利潤(rùn)虧損。城陵磯港口集團(tuán)2023年度運(yùn)營(yíng)貨運(yùn)泊位79個(gè)，占全省206個(gè)泊位的38.35%，但貨物吞吐量在全省占比偏低。
整改情況：階段性完成。一是加大減虧力度。按照一企一策，各二級(jí)單位制定虧損企業(yè)治理方案，集團(tuán)定期調(diào)度、每月通報(bào)虧損治理情況，已取得實(shí)質(zhì)性成效。二是提升業(yè)務(wù)增量。2024年港口貨物吞吐量達(dá)7400萬(wàn)噸（含集裝箱），較2023年增加超1000萬(wàn)噸。長(zhǎng)沙新港專用鐵路“公轉(zhuǎn)鐵”發(fā)送業(yè)務(wù)開通，鐵水聯(lián)運(yùn)雙向物流態(tài)勢(shì)良好，業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)24%。三是著力降本增效。2024年件雜散貨人均進(jìn)出港量較2023年增長(zhǎng)14%；單噸成本較2023年降低13%，挖潛增效成效較明顯。
27.“以水運(yùn)為主導(dǎo)的多式聯(lián)運(yùn)物流服務(wù)”基礎(chǔ)薄弱。
整改情況：階段性完成。一是加快高等級(jí)航道建設(shè)。配合主管部門完成“十四五”水運(yùn)規(guī)劃中期調(diào)整，規(guī)劃建設(shè)骨干航道1190公里，骨干航道總里程1850公里。加快開工航道項(xiàng)目建設(shè)，2024年完成省管航道投資任務(wù)50.5億元，較2023年增長(zhǎng)148%。二是分類處置未運(yùn)營(yíng)碼頭。5個(gè)未運(yùn)營(yíng)碼頭已有4個(gè)完成整合，其中益陽(yáng)清水潭碼頭因債務(wù)問題現(xiàn)為委托經(jīng)營(yíng)，未完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。塔市驛碼頭已開工復(fù)建，荊江門碼頭正加快推進(jìn)；茅草街、潭頭灣碼頭提質(zhì)改造方案正研究制訂，茅草街待2028年租約到期后實(shí)施，潭頭灣待資水桃花江樞紐項(xiàng)目落地后立即推進(jìn)。制訂《港口碼頭建設(shè)及提質(zhì)改造項(xiàng)目庫(kù)》，計(jì)劃到2025年新建30個(gè)泊位，提質(zhì)改造一批存量碼頭，確保后續(xù)不出現(xiàn)閑置碼頭。三是加快港口集疏運(yùn)體系建設(shè)。集團(tuán)積極協(xié)調(diào)地方政府，在政企合作協(xié)議中明確“港口集疏運(yùn)體系由地方政府同步建設(shè)、同步投產(chǎn)”，保障港口集散樞紐功能。集團(tuán)參股投資建設(shè)的虞公港鐵路專線，2024年10月已實(shí)質(zhì)性施工。協(xié)調(diào)長(zhǎng)沙望城區(qū)政府，推動(dòng)銅官港進(jìn)港鐵路納入了《湖南省鐵路物流園和專用線布局規(guī)劃》，目前項(xiàng)目已開工建設(shè)。
28.壓層級(jí)、減法人未落實(shí)到位。截至2024年3月底，省國(guó)資委明確的壓減工作依舊有某公司等4戶未完成，省港務(wù)集團(tuán)未注銷。
整改情況：階段性完成。一是建立常態(tài)化機(jī)制。集團(tuán)明確了“常態(tài)化推進(jìn)壓縮管理層級(jí)、減少法人戶數(shù)工作”等原則和具體工作要求，加快推進(jìn)壓層級(jí)、減法人工作。二是大力推進(jìn)壓減工作。2024年7月已注銷所屬益陽(yáng)港通物流公司，12月底已完成國(guó)匯公司市場(chǎng)化處置。省國(guó)資委2024年10月批復(fù)同意，將2家省屬企業(yè)持有的港務(wù)集團(tuán)股權(quán)置換至城陵磯港口集團(tuán)，已簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股東會(huì)決議，完成了股權(quán)置換，港務(wù)集團(tuán)注銷預(yù)計(jì)2025年3月底完成。
四、下一步整改工作安排
1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)省委關(guān)于巡視整改工作的具體要求，推動(dòng)巡視整改工作取得實(shí)效。
2.全面完成整改任務(wù)。堅(jiān)持把巡視整改有關(guān)工作列為黨委會(huì)重要議題嚴(yán)格把關(guān)，著力實(shí)現(xiàn)問題“對(duì)賬銷號(hào)”。標(biāo)準(zhǔn)不降、責(zé)任不變、力度不減，對(duì)完成整改的23個(gè)問題有序“回頭看”，嚴(yán)防問題反彈回潮；對(duì)階段性整改的5個(gè)問題強(qiáng)化整改，推動(dòng)全面整改。圍繞“常態(tài)”“長(zhǎng)效”健全制度體系，持續(xù)鞏固整改成效。
3.全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持將巡視整改融入集團(tuán)黨的建設(shè)、改革發(fā)展等工作中，堅(jiān)決扛牢“守護(hù)好一江碧水”政治責(zé)任，自覺擔(dān)負(fù)“降低全社會(huì)物流成本”發(fā)展使命，聚焦主責(zé)主業(yè)、深化兩大驅(qū)動(dòng)、深耕六大產(chǎn)業(yè)、做好六大支撐，錨定“三高四新”美好藍(lán)圖，將整改落實(shí)與深化改革相結(jié)合，提升公司治理能力，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
4.縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持把巡視整改作為全面從嚴(yán)治黨的新起點(diǎn)，運(yùn)用好巡視“政治體檢”。加強(qiáng)警示教育，深刻剖析典型案例，注重用身邊事教育身邊人。強(qiáng)化糾治“四風(fēng)”監(jiān)督檢查，持續(xù)開展“靠企吃企”等專項(xiàng)治理，提高治理腐敗效能。踐行“心清如水、風(fēng)清氣正”的廉潔理念，以整改實(shí)效推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不斷向縱深發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0731-89933629；郵政地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新姚南路196號(hào)湖南省港航水利集團(tuán)有限公司；電子郵箱：ghslxszg@163.com。
中共湖南省港航水利集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2025年2月26日
責(zé)編：
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